Samenvatting
De 2e tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 1.120.400 in 2024. Het actuele saldo van de begroting 2024 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 1.815.000 negatief.
Het structurele effect voor de jaren 2025 t/m 2028 is negatief. Voor het structurele verloop vanaf 2024 zie in het onderdeel Financiën de 'Financiële positie'.
Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. De toelichtingen op de afwijkingen staan vermeld bij de programma's. In de 'Financiële positie' kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo en wat het structurele effect is voor de jaren 2025 - 2028.
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | - | V |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 75.000 | V |
3 | Economie | - | V |
4 | Onderwijs | -25.000 | N |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 874.900 | V |
6 | Sociaal Domein | -2.050.500 | N |
7 | Volksgezondheid en milieu | -247.000 | N |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | V |
9 | Bestuur en ondersteuning | 252.200 | V |
TOTAAL Wijzigingen | -1.120.400 | N |