Budgetneutrale wijzigingen
Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2024 | |||||||||||
Leeswijzer | |||||||||||
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat. | |||||||||||
Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën: | |||||||||||
Voordeel = - | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Progr. | Totale | |
Nadeel = + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mutatie | |
Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt | |||||||||||
TV02 | Burgerzaken | -42.000 | -42.000 | ||||||||
TV03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -12.000 | -12.000 | ||||||||
TV04 | Overhead | 814.000 | 814.000 | ||||||||
TV05 | Treasury | -1.000 | -1.000 | ||||||||
TV064 | Belastingen overig | -2.000 | -2.000 | ||||||||
TV11 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.000 | -6.000 | ||||||||
TV12 | Openbare orde en veiligheid | -59.000 | -59.000 | ||||||||
TV21 | Verkeer en vervoer | -54.000 | -54.000 | ||||||||
TV22 | Parkeren | -1.000 | -1.000 | ||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | -10.000 | -10.000 | ||||||||
TV32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -16.000 | -16.000 | ||||||||
TV33 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -12.000 | -12.000 | ||||||||
TV34 | Economische promotie | -2.000 | -2.000 | ||||||||
TV42 | Onderwijshuisvesting | -8.000 | -8.000 | ||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -11.000 | -11.000 | ||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | -4.000 | -4.000 | ||||||||
TV52 | Sportaccommodaties | -7.000 | -7.000 | ||||||||
TV53 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -15.000 | -15.000 | ||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | ||||||||
TV56 | Media | -1.000 | -1.000 | ||||||||
TV57 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -63.000 | -63.000 | ||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -130.000 | -130.000 | ||||||||
TV62 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.000 | -2.000 | ||||||||
TV63 | Inkomensregelingen | -94.000 | -94.000 | ||||||||
TV64 | WSW en beschut werk | -1.000 | -1.000 | ||||||||
TV65 | Arbeidsparticipatie | -16.000 | -16.000 | ||||||||
TV66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -62.000 | -62.000 | ||||||||
TV671A | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.000 | -1.000 | ||||||||
TV71 | Volksgezondheid | -3.000 | -3.000 | ||||||||
TV72 | Riolering | -26.000 | -26.000 | ||||||||
TV73 | Afval | -28.000 | -28.000 | ||||||||
TV74 | Milieubeheer | -16.000 | -16.000 | ||||||||
TV75 | Begraafplaatsen en crematoria | -5.000 | -5.000 | ||||||||
TV81 | Ruimte en leefomgeving | -65.000 | -65.000 | ||||||||
TV82 | Grondexploitatie (nieet-bedrijventerrein) | -12.000 | -12.000 | ||||||||
TV83 | Wonen en bouwen | -27.000 | -27.000 | ||||||||
De stijging van de salarislasten op basis van de CAO worden hiermee verdeeld over de producten in de programma’s op basis van de geraamde uren. | |||||||||||
TV63 | Inkomensregelingen | 6.000 | 6.000 | ||||||||
TV04 | Overhead | -6.000 | -6.000 | ||||||||
Leaseauto sociaal domein, gezien de werkelijke inzet, overbrengen naar gemeentebreed budget. | |||||||||||
TV08 | Overige baten en lasten | 32.000 | 32.000 | ||||||||
TV81 | Ruimte en leefomgeving | -32.000 | -32.000 | ||||||||
Inzet gereserveerde middelen uit de meicirculaire 2024 ter bekostiging van de gemeentelijke uitvoeringskosten voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. | |||||||||||
TV62 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -225.000 | -225.000 | ||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 225.000 | 225.000 | ||||||||
Op basis van het BBV dienen de lasten van de praktijkondersteuner huisartsen te worden verantwoord op het taakveld toegang en eerstelijnsvoorzieningen. | |||||||||||
TV671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -11.000 | -11.000 | ||||||||
TV66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 11.000 | 11.000 | ||||||||
Structurele subsidie Minkhof verschuiven van Wmo uitvoeringskosten naar Begeleiding Wmo. | |||||||||||
TV66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 13.000 | 13.000 | ||||||||
TV671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -13.000 | -13.000 | ||||||||
Incidentele subsidie 2024-2025 en 2026 SWL- inzet wooncoach verschuiven van Wmo uitvoeringskosten naar Begeleiding Wmo. | |||||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -30.000 | -30.000 | ||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 30.000 | 30.000 | ||||||||
Begroting 2025-2028 MGR Sociaal Domein verschuiven van Algemene voorzieningen jeugd naar Onderwijsbeleid en leerlingzaken. | |||||||||||
Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden | |||||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | 50.000 | 50.000 | ||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | -50.000 | -50.000 | ||||||||
Door ontvangst van de subsidie Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw kunnen uitgaven in het kader van de MDT-regeling worden gedaan. | |||||||||||
TV52 | Sportaccommodaties | 61.000 | 61.000 | ||||||||
TV52 | Sportaccommodaties | -61.000 | -61.000 | ||||||||
Herijking van exploitatiebijdrage en huurontvangsten. | |||||||||||
TV52 | Sportaccommodaties | 39.000 | 39.000 | ||||||||
TV52 | Sportaccommodaties | 13.000 | 13.000 | ||||||||
TV52 | Sportaccommodaties | -52.000 | -52.000 | ||||||||
Herijking van exploitatiebijdrage en huurontvangsten. | |||||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | 15.000 | 15.000 | ||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | -15.000 | -15.000 | ||||||||
Met de toekenning van de provinciale subsidie als co-financiering ontstaat er meer ruimte om monumentensubsidies toe te kennen. | |||||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 124.000 | 124.000 | ||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -124.000 | -124.000 | ||||||||
Verhoging specifieke uitkering ter bestrijding van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal waardoor wij meer middelen hebben om in te zetten voor dit doel. | |||||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | 6.000 | 6.000 | ||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | -6.000 | -6.000 | ||||||||
Met het verkrijgen van provinciale subsidie voor de scan onderzoek energiecollectief kunnen uitgaven in dit kader worden gedaan. | |||||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | 40.000 | 40.000 | ||||||||
TV51 | Sportbeleid en activering | -40.000 | -40.000 | ||||||||
Met toekenning van de subsidie 'inrichten veilige beweegvriendelijke omgeving met ruimte voor spel, bewegen en ontmoeting' door ZonMw ontvangt de gemeente middelen om in dit kader uitgaven te doen. | |||||||||||
TV62 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 20.000 | 20.000 | ||||||||
TV62 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -20.000 | -20.000 | ||||||||
Bijstelling Brede Spuk GALA 2024. | |||||||||||
Totaal hogere lasten | -65.000 | -55.000 | -40.000 | -19.000 | -90.000 | -300.000 | -78.000 | -136.000 | 783.000 | 0 | |