Financiële ontwikkelingen

Bij het vaststellen van de Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026 is ook bijbehorende begroting vastgesteld. Deze begroting wordt gedekt vanuit de Reserve Sociaal Domein en de Reserve Beschermd Wonen. Hieronder is de bijgestelde begroting 2024 weergegeven. De afwijkingen worden onder de tabel verder toegelicht. 

De uitvoering van de strategische agenda laat in 2024 een onderbesteding zien van € 581.000. Dit saldo wordt toegevoegd aan de in te zetten bestemmingsreserves (sociaal domein/beschermd wonen-beschermd thuis). De uitvoering zal vervolgens plaatsvinden in 2025-2026.
In de begroting 2025 is reeds geanticipeerd op dit aangepaste uitvoeringsplan.

Kostenbeheersing Maatwerk  
Het inzetten van een data-analist is noodzakelijk om goed te kunnen sturen. Op dit moment zijn we bezig om scherp te krijgen op welke manier de inzet van een data-analist ons het beste kan helpen in de opgaven die er liggen. We schuiven de middelen die hiervoor gereserveerd stonden door naar 2026. 

Beschermd Thuis 
Het doorschuiven van de beschikbare middelen naar de reserve Beschermd Wonen is noodzakelijk omdat er grote onzekerheid is over de ingangsdatum van de Wet Beschermd Wonen Beschermd Thuis. De huidige beschikbare middelen zijn gebaseerd op incidenteel geld, afkomstig van de centrumgemeente Arnhem en bedoeld om de lokale implementatie vorm te geven. Op dit moment werken we aan een lokaal implementatieplan. Deze heeft alle relaties met de versterking van de sociale basis en de Woonzorgvisie. De eerste uitwerkingen, zoals het opstarten van voorzorgcirkels en inzet Mental Health First Aid (EHBO voor psychische stoornissen) zullen in het laatste kwartaal opgestart worden. De geraamde kosten zijn daarmee in lijn gebracht. 

Lingewaardse Ontwikkelagenda Jeugd 
In de Strategische Agenda is geld gereserveerd voor uitvoeringskosten Jeugd, waarbij deze in eerste instantie bedoeld waren voor het trainen van jeugdconsulenten. Regionaal worden dit najaar enkele trainingen georganiseerd voor de jeugdconsulenten voor het eigen maken van de Verklarende Analyse. Deze worden regionaal bekostigd. Extra middelen zijn voor 2024 dan ook niet nodig. 

Bestaanszekerheid 
In samenhang met het doorschuiven van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen heeft de
training over inwoners met psychische kwetsbaarheid en het toe leiden naar werk daarbij nog niet
plaatsgevonden. We beraden ons – in samenhang met regionaal bekostigde trainingen – over het
vervolg.
De inzet van projectleiding/ projectondersteuning is onderdeel van het op orde maken van de
basis op het gebied van werk en inkomen. We hebben een deel van deze kosten nog niet voor
rekening van de Strategische Agenda gebracht

Samen Kwiek
De Europese subsidie waarmee we Samen Kwiek hebben opgezet, liep initieel tot 30 juni, maar is
verlengd tot 31 oktober 2024. Het eindproduct en de implementatie vraagt nog de nodige inzet.
Daarom zetten we de extra projectondersteuning ook in november en december van dit jaar nog
door.