Inleiding

De 2e Tussentijdse Rapportage 2024 is een afwijkingenrapportage per 1 september 2024. We rapporteren over de afwijkingen op de activiteiten en budgetten die in de begroting 2024 zijn opgenomen. Dit leidt tot een nieuw begroot saldo voor het jaar 2024. De afwijkingen die structureel zijn, hebben effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2025-2028. Met de meeste structurele afwijkingen is al rekening gehouden bij de opstelling van de Begroting 2025. Indien dit van toepassing is, treft u dit aan in de toelichting op de afwijking. Structurele afwijkingen die nog niet verwerkt zijn in de Begroting 2025 nemen wij mee in de 1e Tussentijdse rapportage 2025.

De activiteiten verlopen vrijwel volgens planning. Dus deze rapportage bevat met name financiële afwijkingen.

LEESWIJZER

Het effect op het saldo 2024 en de meerjarenramingen 2025 - 2028 staat in het onderdeel Financiën/Financiële positie . Alle afwijkingen groter dan € 25.000 en afwijkingen kleiner dan € 25.000 waarvan we het belangrijk vinden de raad op de hoogte te stellen, worden in het hoofdstuk programma's toegelicht.

In de programmabegroting 2024 staan per programma de activiteiten die we in het begrotingsjaar uitvoeren. In deze tussentijdse rapportage melden we bij het onderdeel 'Wat doen we?' de afwijkingen op de voortgang van deze activiteiten. Daarbij onderscheiden we:

GROEN = voortgang verloopt volgens planning
BLAUW = voortgang wijkt positief af
ROOD = voortgang wijkt negatief af.

Als de activiteit niet volgens planning verloopt, geven we een toelichting. Zo ziet het er uit: